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最近几年企业普遍都在讲“节能增效”，除了受到经济和疫情的影响以外，也有对于人力成本的重视程度越来越高的原因。在beat365体育(中国)唯一官网平台接受的企业对人力资源管理系统的咨询中，被提及较高的模块便是预算管理系统。不少企业希望通过HR软件的预算管理能实现对企业人力成本的智能化管控，也为企业的发展提供更多依据。本文将结合eHR系统谈谈企业做人力资源预算管理时需要注意的要素和流程。【如果希望直接了解beat365体育(中国)唯一官网平台的预算管理系统点这里】

首先需要明确一个概念，人力资源预算管理包含的内容大致为：需要为员工支付的薪水（区分为工资和福利）、招聘员工涉及的费用、对员工展开培训需要的费用、进行企业文化建设需要费用、参与某些特殊人事政策涉及的费用（例如残保金）、员工可能产生的差旅报销费用和宴请招待费用、购置（包括续费）专业HR软件涉及的费用、支付给第三方HR服务机构的费用、人事相关的办公费用等等。这些费用可能分摊到不同的部门去承担，但主要有人力资源管理部门制定，在做预算时需要遵循以下流程（注：此处是以年度预算为单位展开，小V将直接结合eHR系统谈及注意事项）。

1、确定企业下一年组织架构、各部门的人员变动情况

对于大部分企业而言，通常会在新的一年开始时依据上一年的情况进行组织机构调整，但人力资源部门需要将这件事提前展开，和领导确认下一年公司具体的发展战略，各个部门的组织架构调整情况，每个部门的编制情况以及是否涉及人员的增减，然后将具体的人员增减拆分到月份内。、

这一步是进行人力资源预算管理的基础，需要HR收集各个部门架构和人员变动情况，一般遵循：先确认整个企业的组织架构情况→确认各个部门来年工作职责→确认各个岗位具体工作目标→确认各个部门下一年的绩效总目标和分目标。这个过程通常需要HR协助部门管理者进行，反复调整使得各部门在符合企业总目标的前提下，来年岗位有针对性地进行调整和增减员（当然也可以无变化）。这一点，通过人力资源管理系统的组织架构管理可以进行线上操作实现。

2、如有新增岗位需调研并测算相关岗位成本

对于人力资源管理系统而言，旧有岗位下一年的成本是可以轻松算出来的，在确定企业整体管理方针的前提下，属于调整的基数即可轻松获得。但对于新增的岗位，如果该岗位没有在eHR系统的岗位库里有数据基础，则需要进行相关的调研：人数不多的话，一般通过招聘网站即可查询到大概的薪水情况，如果人数比较大，可能需要进行专业的调研。以调研为基础，可以大致算出新增岗位可能产生的成本，然后纳入部门总成本内进行计算。

3、确认下一年薪酬结构及调薪计划，并预测可能产生的成本

企业在制定第二年的战略发展计划时，会根据发展目标确定来年的薪资水平和薪酬结构，这些和企业出处行业的发展情况，行业地位、竞争状况、投融资情况等密切相关，另外，收到企业业务构成情况的影响，一般根据产品研发和销售侧重点的调整，对相关岗位进行薪酬调整，比如加大某一类产品销售业绩的提成比例，为了加大市场推广力度，对于有市场和销售性质的岗位的产出占比进行调整等。还需要确认调整的周期，是全年如此还是旺季如此或者淡季如此等等。这些通过HR软件的薪酬结构设定都可以轻松实现，确定好调整政策执行起来就是分分钟的事儿。而且调薪也不是一蹴而就的，可能需要根据最后出来的总体预算不断调整，才能得到最终结果。

4、确认下一年绩效考核和岗位激励政策并预测相关成本

绩效考核方式和具体的绩效考核的条款都是和企业的总体发展策略息息相关的，一般情况下，先确定企业的整体绩效目标，再分解到各个部门乃至于各个岗位，当整体目标没有大的调整的时候，个体考核的条目一般不会大的调整。但针对一些新增的部门或者岗位，则需要结合激励政策重新制定。不少激励政策会涉及到成本，例如绩效工资、月底、季度、年度奖金等。HR需要将新的绩效考核制度输入人力系统，然后结合企业整体目标给出任务完成与否的不同阶段的预测。这块的金额不会太精确，因为绩效考核本来也是个动态过程，但充分参考上一年的数据，以及历年来数据变化的趋势，得出来的结果差距应该不会太大，这一点也可以充分利用HR软件的数据分析模块来进行。

5、确认下一年整体福利计划并结合数据分析预测培训成本

为了方便描述，此处的福利包含员工培训、节假日福利、员工活动经费、福利设施设备购置等等。福利这块属于波动范围较大的一块，也是属于丰年多饥年砍的部分，当企业的发展在上升阶段时，福利的费用会比较丰厚，但如果企业开始走下坡路了，员工福利可能会面临大规模缩水的情况。这部分也需要和企业的整理发展规划结合起来，然后通过eHR系统进行福利条款的设置，也可以结合积分管理等模块，在预算下行的情况下增加福利的多样性。

6、根据企业战略预测下一年可能产生的年终奖和奖金金额

大部分企业给销售或市场人员发放的奖金和提成都是浮动的，而且变动性比较大，和公司对员工的整体要求紧密相关，但也可能存在销售淡旺年整体业绩偏离计划的情况。除了销售人员的奖金，项目制的企业给员工的奖金也可能存在较大的偏差，和当年签订的合同项目紧密相关。这个时候需要HR根据人力资源管理系统内积累的数据进行分析，也可以结合一些趋势预测等，进行金额的预测。但以企业计划为基础进行预测是基本的。

7、根据上一年数据推算企业可能产生的其他费用

以上6条以外还存在一些其他费用，有些费用是固定的，例如采购eHR系统及其年费、需要向第三方服务企业支付的费用，人事部门可能产生的固定开销等等；有些费用是浮动的，例如某些专业软件或设备的临时采购、某些特定的节日可能产生的企业文化宣传费用等。这些都可以借助HR软件的积累的历年数据进行分析，得出一个可能的中位数，以此为基础写入预算管理内。

人力资源管理部门做预算管理是控制企业人力成本的极好途径，借助人力资源管理系统，可以对企业未来一年反正的费用进行预算，然后得出可能产生的人力成本，从而为管理者提供成本预估，让管理者对于来年需要投入的成本心中有数，这是体现HR价值的地方，也是不少人事部门选择购置eHR系统的重要原因。关于怎么搭建HR软件并且对企业的人力资源预算进行管理，一篇文章也说不完，欢迎有需求的企业联系beat365体育(中国)唯一官网平台：400-8048-819。